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文档摘要

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3C工厂检查旳内审检查表质保处ZBC-Q–A第1页共4页

序号

原则条款号

质管QS文献条款号

检查内容

检查记录

备注

1

1．1

质量处有关人员职责和互有关系

2

1．1

总检科职能描述与否齐全

3

1．1

管理科职能描述与否齐全

4

1．1

各类人员职责履行状况如何

5

1．2

抽查有关人员与否具有必要能力（总检、检查员）

6

2．2

与否制定了《文献和资料控制程序》、