基本信息
文件名称：年度内部审计工作总结报告PPT.pptx
文件大小：5.51 MB
总页数：40 页
更新时间：2025-10-09
总字数：约3.75千字
文档摘要
年度内部审计工作总结报告
CATALOGUE目录工作回顾与成果展示审计项目分析与亮点挖掘质量控制与风险管理策略部署法规遵从与合规性检查反馈信息技术应用与数字化转型探讨总结反思与未来展望
01工作回顾与成果展示
对关键业务流程进行了专项审计，包括采购、销售、存货管理等，发现了潜在的风险点并提出了改进建议。跟踪并督促了上年度审计问题的整改落实，大部分问题已得到妥善解决，提高了公司的风险管理水平。完成了公司各部门及子公司的全面审计，覆盖了财务报表、内部控制、合规性等方面，确保了公司业务的规范运作。内部审计任务完成情况
发现了某子公司存在违规担保行为，及时报告并协助公司管理层采取了风险隔离措施，避免了