制造部
新材料部
品质部
动力设备部
供销部
财务部
安环部
管理部
公司级
XXXXXXXXXX有限公司
公司级关键绩效指标考核表
考核周期
2017年11月01日至2017年11月30日
类别
指标名称
指标定义
权重
目标值
考核标准（100分）
考核分
权重得分
数据支撑
数据监督或提供部门
KPI指标
客户满意度
客户投诉次数
20次
超过目标值1次扣5分
内外部客户投诉
管理部、售后、品质部
销售指标完成率
（当月实际完成销售额/公司计划销售额）*100%
月度计划
每低100万扣25分
月度计划完成情况
财务部
客户入库合格率
（入库产品数/生产产品数）*100%
每降低1%，扣50分
客户端数据
售后
发货及时率
根据计划以及客户要求按时发货
每迟发1次扣5分
发货计划完成情况
售后、财务部
产品合格率
（不合格产品数/生产数）*100%
每降低1%，扣20分
内外部产品合格率
售后、品质部
物料使用率
入库产品主材定额使用量/主材实际使用量
每降低1%，扣10分
财务主材使用盘点表
员工优化度
人员总数、各部门人员配比
按照公司具体要求
按照阶段要求
人员使用和招聘计划
管理部
安全指标完成率
发生安全事故次数及造成的经济损失
参考安环部安全事故次数及损失指标考核
考核标准按照安环部考核标准
安全台账
安环部
董事会及董事长安排的工作
根据月度董事会安排的相关工作
按标准考核
工作完成情况
董事长
管理部部门关键绩效指标考核表
客户
员工满意度
员工对公司环境、安全、食宿后勤等方面的投诉次数
10次
超过目标值1次扣10分
统计表
财务
部门费用控制
财务定义的部门包干费
4.84万
根据实际销售额确定的绩效总额，对比目标值进行得分计算=实际绩效总额/目标值
分配表
财务部、管理部
运营
招聘计划完成率
实际完成招聘数量/计划招聘数量*100%
每降低1%，扣5分
入职名单
各部门
员工流失率
员工流失人数/员工总数*100%
每高1%，扣20分
离职名单
工资核算准确率
计发工资与实际不符合的人数/总人数*100%
工资表
食品安全管理
食堂环境卫生、食品安全
0次
出现1次集体性食品安全事件，此项得分全扣，环境卫生状况出现1次，扣10分
食品安全事故通报
6S管理
提升公司环境，减少安全事故发生，降低公司财产损失
按公司要求
根据6S标准，发现不规范，1次扣20分
处罚通报
部门文件归档
部门对外合同、资料、技术文件等的收集、归档
合同、技术文件按要求归档
文件目录清单
学习与成长
流程与制度建设计划完成率
按月度计划考核
公司发文
培训计划完成率
实际完成培训批次÷计划培训总批次×100%
按培训计划考核
培训记录表
各个部门报计划并实施，管理部负责监督，培训后的资料归整
总经理：
分管领导：
部门:
安环部部门关键绩效指标考核表
KPI
指标
3.7万
安全事故次数
发生安全事故次数
3次
每超过目标值1次，扣33分
安全报表
安全事故损失
发生安全事故造成的经济损失
1万元
每高1000元，扣10分
财务报表
安全管理台帐
安全教育台帐、安全事故台帐、安全资质证书（安全生产管理人员、特种作业人员必须持证上岗）
1次
超过目标值1次，扣50分
日常安全检查
综合安全检查、车间安全检查、安全例会
综合检查每周1次，车间安全检查每天1次，安全例会每周1次，缺1次扣20分
安全检查报表
整改通知书
安监部门
安全培训计划完成率
实际完成安全培训批次÷计划安全培训总批次×100%
财务部部门关键绩效指标考核表
内部客户满意度
各部门包干费的计算及完成情况统计
统计报表
14万
财务分析报告提交及时性
财务分析报告的准确性、及时性
迟交1次，扣50分
各类财务分析报表
总经理
现金、银行业务
现金（承兑）收支、银行转账的准确性、及时性
错1次全扣
资金日报表
物料收发准确率
物料收发正确次数/收发总次数*100%
KIS系统
出货及时率
实际按时出货次数/出货总次数*100%
出货准确率
实际出货准备数/出货总次数*101%
账实相符率
库存正确项目数/总库存项目*100%
培训计划
部门每月至少安排一次培训
供销部部门关键绩效指标考核表
物资采购引起的投诉次数
2.42万
采购成本控制
各种采购物料实际采购数量×实际价格之和/各种采购物料实际采购数量×计划价格之和
每提升1%，扣20分
采购及时率
实际到货批次÷应到货批次×100%
制造部
采购合格率
到货检验合格批次÷总到货批次数量×100%
品质部
供应商评价
合格供应商数/全部供应商总数
动力设备部部门关键绩效指