附加绩效指标
ISO小组
信息应用部
计核部
财务部
人力资源部
行政部
客户服务部
工程管理部
预决算部
推广部
开发设计部
市场部
销售部
指标分类
绩效指标
指标定义
评价标准
信息来源
监控频率
考核频率
考核结果
备注
A
B
C
D
E
财务部
月度
季度
财务指标
内部运作改善
行政部绩效记分卡
费用预算执行率
实际发生费用与预算费用的比较，即（预算费用-实际费用）/预算费用，费用所包含的内容按照各部门年度预算中涉及的部分确定
对外接待工作安排组织
内部客户满意度
公司其它各部门对行政部提供服务的满意度程度
按照满意度问卷调研的实际结果一一对应
人力资源部
重大安全事故
发生一次重大安全事故，此项得分即为0，占有50%的权重
重大安全事故是指重大交通/盗窃/消防/火灾等安全责任事故
由公司行政部制订相应的安全管理条例
基准指标
月度
季度
对外接待工作的组织主要指：对外接待工作的过程把握及通过接待为公司所创造的社会影响，考核者根据实际情况做定性评价
对外接待准备充分，过程把握恰当，通过接待工作为公司树立良好的企业形象，扩大了公司的社会影响，直接或间接为公司的发展创造了潜在的或有形的社会收益
对外接待准备充分，过程组织规范、行为得体、对每一环节的把握恰当，准确的体现并完成公司的接待工作目标
接待准备不充分，过程把握出现偏差，未能准确、有效的体现公司的接待工作目标
控制在±5%范围内
15%以上
（5%，15%】
（-5%，-15%】
-15%以下
人力资源部绩效记分卡
市场指标
《舜华园NEWS》读者满意度
招聘成功率
人员自然流动率
公司培训计划制定与需求满足
培训计划不合理，不能满足员工专业技能和管理人员管理能力的培训需求，培训满意度在80%以下
培训计划制定与需求满足主要指：
1、培训内容是否全面。包括专业技能培训和管理技能培训。内容是否能够切合实际、有针对性
2、培训结果是否有效。参加培训的人员技能水平是否能够满足工作需要由考核者根据实际情况进行定性评价
各部门
数据分析
人力资源部
月度
季度
月度
季度
财务部绩效记分卡
费用预算控制
资金收付误差率
财务部
计核部绩效记分卡
非正常因素（如公司大规模裁员等）造成的员工流动比率，即本季度离职人员数/本季度在职员工平均人数
（75%，85%】
（85%，95%】
（95%，100%】
（60%，75%】
60%以下
对新招聘的员工在试用期内合格人员的比率，即试用期内合格员工/本季度内招聘员工人数
（80%，85%】
（70%，80%】
70%以下
公司内外读者对刊物的满意程度，以推广部（或者市场部）所做读者满意度调查为准
推广部/市场部
（12%，18%】
（6%，12%】
费用控制在85%以内
费用控制在85%—95%以内
费用控制在95—100%以内
实际费用在100%—110%以内
实际费用在110%以上
特指公司管理费用控制。公司管理费用包括：差旅、办公、修理、低值易耗品、顾问费、保险、业务招待、保安、消防、卫生、劳动保护、绿化、报刊杂志等。
总经理特批项不含在内
财务分析
为公司决策提供的各种财务分析报告，其中包括提交的财务报表及对报表的分析。由考核者根据实际情况做定性评价
财务部
工程款拨付及时准确
计核部
工程投资计划控制目标误差率
信息应用部绩效记分卡
网络故障中断小时数
网站更新及时准确
内部客户满意度
年度
建议权重
信息应用部
ISO小组绩效记分卡
ISO体系贯彻
公司其它各部门对人力资源部提供服务的满意度程度
能够按照工程进度拨付工程款项，没有对正常的施工造成影响，款项的拨付没有出现差错
由于不能够及时拨付工程款项，造成工期延误，对正常的工程施工造成影响，或款项拨付经常出现差错
根据工程季度计划进行款项拨付的执行情况，由考核者根据实际情况进行定性评价
预决算部、财务部
基准
工程决算总造价控制在《项目投资计划》中工程预算范围之内，住宅〈3%，其它复杂工程〈5%。如果超过此误差此项得分即为0，占有50%的权重
按照ISO质量文件的定义确定，除非因市场急剧变化导致项目定位及图纸发生重大变更，按《项目投资计划》控制工程成本
ISO小组
按照ISO的要求管理文档，执行借阅程序。由考核者根据实际情况作出定性评价
档案管理的完善
按照ISO及档案管理的有关规定进行文件档案管理，档案齐备，借阅手续完善
文件档案资料不齐备，缺少档案编号，不便于查找和借阅
ISO小组
对ISO质量体系的监控、督促及培训贯彻工作。由考核者根据实际情况作出定性评价
严格按照ISO体系的要求，对各部门的执行情况进行经常性的监控，并对体系的贯彻提供针对性的培训，及时听取并反馈执行过程中存在的问题，并提出建设性的修订意见
能够按照