基本信息

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文档摘要

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集团内控建设工作方案;目录;01;随着企业规模不断扩大，业务领域日益复杂，内部控制需求逐渐凸显。;;;02;;;;;;03;梳理现有采购流程，包括供应商选择、报价比较、合同签订、订单下达、验收入库等环节。;;;;04;;;;05;;;;06;;;制定详细的内控建设计划，明确各阶段的任务和目标；组织相关人员参加培训，确保培训质量和效果；开展内控体系建设和流程梳理，形成完善的内控体系；定期进行内控检查和评估，及时发现和整改问题。;07;监督检查方式;;;THANKS