基本信息

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文档摘要

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公司内控审计准备

汇报人：XXX（职务/职称）

日期：2025年XX月XX日

内控审计概述与重要性

审计计划与准备工作

风险评估与审计重点确定

财务内部控制审计

采购与供应链内控审计

销售与收款循环审计

人力资源与薪酬内控审计

目录

信息技术系统控制审计

固定资产与投资管理审计

合规性与反舞弊审计

审计证据收集与分析方法

审计发现问题与整改建议

审计报告撰写与汇报

持续改进与内控优化

目录

内控审计概述与重要性

01

内控审计是由独立审计团队或第三方机构对组织内部控制体系的完整性、有效性进行系统性审查的过程，旨在确保控制措施与组织目标一致。

内控审计定义及目标

独立评估过程

核心目标包括