基本信息
文件名称：IATF16949过程方法内部审核检查表.docx
文件大小：95.83 KB
总页数：22 页
更新时间：2025-10-19
总字数：约1.66万字
文档摘要
第
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IATF16949过程方法内部审核检查表
过程名称
六个过程特性
四个支持过程问题
审核员
审核日期
审核部门
审核结果
S1
基础设施管理
□过程具有执行者
□过程已经被定义
□过程管控方法已经被文件化
□两过程已经建立过程接口
□过程绩效与风险被监控
□过程记录保存
□使用什么进行（材料、设备）
□有谁进行（具备技能、培训）
□通过什么标准衡量（绩效指标）
□如何进行（参考标准）
生产部
地点（实际审核地点）
描述在审核中的观察、证据，以及潜在和实际的发现
OK
符
合
NG
不
符
合
顾客导向过程
相关支持过程
相