第1篇
一、目的
为加强合同管理，提高合同履行质量，防范合同风险，确保公司合法权益，特制定本合同内控评价方案。
二、适用范围
本方案适用于公司所有合同，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同、服务合同等。
三、评价原则
1.客观公正：评价过程应客观、公正，确保评价结果的准确性。
2.全面性：评价内容应全面，涵盖合同签订、履行、变更、解除等各个环节。
3.可操作性：评价方法应具有可操作性，便于实际操作。
4.重点关注风险点：重点关注合同中的风险点，提高风险防范能力。
四、评价内容
1.合同主体资格：评价合同主体是否具备合法资格，包括企业法人、自然人等。
2.合同内容：评价合同条款是否合法、合规，是否明确、完整，是否存在漏洞。
3.合同签订程序：评价合同签订程序是否符合国家法律法规和公司内部规定。
4.合同履行情况：评价合同履行过程中是否存在违约行为，是否存在风险隐患。
5.合同变更与解除：评价合同变更与解除是否符合法律法规和合同约定。
6.合同风险防范：评价合同风险防范措施是否到位，是否存在风险漏洞。
五、评价方法
1.文件审查：对合同文本、相关文件进行审查，核实合同主体资格、内容、签订程序等。
2.询问了解：通过询问相关人员，了解合同履行情况、变更与解除情况等。
3.实地调查：对合同履行情况进行实地调查，核实合同履行情况。
4.专家评审：邀请相关领域专家对合同进行评审，提出改进意见。
六、评价流程
1.提交评价申请：合同签订后，合同承办人向内控管理部门提交评价申请。
2.内控管理部门受理：内控管理部门对评价申请进行审核，确定评价时间。
3.评价实施：内控管理部门组织相关人员开展评价工作。
4.评价报告：评价结束后，内控管理部门出具评价报告。
5.风险预警：针对评价中发现的风险点，及时发出风险预警。
6.改进措施：根据评价报告，提出改进措施，并跟踪落实。
七、评价结果运用
1.对评价中发现的问题，要求合同承办人进行整改。
2.对评价中发现的风险点，要求相关部门加强风险防范。
3.对评价结果优秀的合同，给予表扬和奖励。
4.对评价结果较差的合同，进行通报批评，并追究相关责任。
八、附则
1.本方案由公司内控管理部门负责解释。
2.本方案自发布之日起实施。
第2篇
一、方案背景
为加强合同管理，提高合同履行效率，降低合同风险，确保公司合法权益，特制定本合同内控评价方案。
二、评价原则
1.全面性原则：评价内容应涵盖合同签订、履行、变更、终止等全过程。
2.客观性原则：评价过程应客观公正，确保评价结果的准确性。
3.实用性原则：评价方法应简单易行，便于操作。
4.重要性原则：重点关注合同风险点，提高风险防范能力。
三、评价内容
1.合同签订环节
（1）合同主体资格：审查合同主体是否具备相应的资质和条件。
（2）合同内容：审查合同条款是否完整、合法、合规。
（3）合同签订程序：审查合同签订程序是否符合相关规定。
2.合同履行环节
（1）合同履行进度：审查合同履行进度是否按时完成。
（2）合同履行质量：审查合同履行质量是否符合约定标准。
（3）合同履行成本：审查合同履行成本是否在预算范围内。
3.合同变更环节
（1）变更原因：审查合同变更原因是否合理。
（2）变更程序：审查合同变更程序是否符合相关规定。
（3）变更内容：审查合同变更内容是否合法、合规。
4.合同终止环节
（1）终止原因：审查合同终止原因是否合理。
（2）终止程序：审查合同终止程序是否符合相关规定。
（3）终止后果：审查合同终止后双方权益是否得到妥善处理。
四、评价方法
1.文件审查法：查阅合同及相关文件，了解合同签订、履行、变更、终止等情况。
2.询问法：通过询问相关人员，了解合同履行情况及存在的问题。
3.检查法：对合同履行情况进行实地检查，核实合同履行情况。
4.分析法：对合同履行过程中出现的问题进行分析，找出原因并提出改进措施。
五、评价程序
1.成立评价小组：由公司相关部门负责人组成评价小组。
2.制定评价计划：明确评价内容、方法、时间安排等。
3.实施评价：按照评价计划进行评价，收集相关资料。
4.分析评价结果：对评价结果进行分析，找出问题并提出改进措施。
5.提出评价报告：将评价结果及改进措施形成评价报告。
六、评价结果运用
1.对评价中发现的问题，及时反馈相关部门，督促整改。
2.对评价过程中发现的优秀案例，进行总结推广。
3.对评价结果进行跟踪，确保整改措施落实到位。
4.根据评价结果，完善合同管理制度，提高合同管理水平。
本方案自发布之日起实施，如遇特殊情况，可根据实际情况进行调整。
第3篇
一、方案背景
为加强公司合同管理，提高合同风险防控能力，确保公司合法