第1篇
尊敬的[客户名称]：
您好！
首先，感谢您一直以来对我公司产品的信任与支持。为了维护双方的合法权益，确保合同执行的顺利进行，现将我方关于[合同编号]合同款项的催款通知如下：
一、合同概况
合同编号：[合同编号]
合同签订日期：[签订日期]
合同金额：[合同金额]
付款方式：[付款方式]
付款期限：[付款期限]
二、催款事项
1.根据合同约定，贵方应于[付款期限]内支付合同款项。然而，截至目前，我方尚未收到贵方支付的款项。
2.请贵方核实以下款项信息，并尽快按照合同约定支付：
（1）应付款项：[应付款项金额]
（2）逾期付款违约金：[逾期付款违约金金额]
（3）合计金额：[合计金额]
三、逾期付款影响
1.逾期付款将影响我方对贵方的信用评价，并可能影响后续合作。
2.如贵方未能按照合同约定支付款项，我方将保留采取法律手段维护自身合法权益的权利。
四、付款方式及注意事项
1.请贵方按照以下付款方式支付款项：
（1）银行转账：[银行名称]、[账号]、[开户行]
（2）支付宝/微信支付：[支付二维码/支付码]
2.请在付款备注栏注明合同编号，以便我方核对。
3.如有疑问，请及时与我方联系，联系电话：[联系电话]，联系人：[联系人姓名]。
五、联系方式
为方便沟通，请贵方在收到本通知后，及时与我方联系，以便我们为您提供更优质的服务。同时，也请您在收到通知后，尽快安排支付款项，以免造成不必要的损失。
再次感谢您对我公司的支持与信任，期待我们能够继续保持良好的合作关系。
特此通知！
【公司名称】
【通知日期】
【公司盖章】
第2篇
【公司名称】
【部门名称】
【日期】
尊敬的【客户名称】：
您好！
首先，感谢贵公司一直以来与我公司合作，并支持我公司的发展。为了维护双方的合法权益，确保合同的正常履行，现就贵公司在我公司合同台账中的欠款事项，发出如下催款通知：
一、欠款情况说明
1.合同编号：【合同编号】
2.合同签订日期：【签订日期】
3.合同金额：【合同金额】
4.已收款项：【已收款项】
5.欠款金额：【欠款金额】
根据我公司合同台账的记录，贵公司截至【通知日期】尚未支付上述合同款项。为确保双方合作关系的稳定，请您尽快核对欠款情况，并履行付款义务。
二、付款期限及方式
1.付款期限：请您在收到本通知之日起【具体天数】内完成付款。
2.付款方式：请您按照以下方式支付欠款：
-银行转账：【银行名称】、【账号】
-现金支付：请至我公司财务部办理
-其他方式：请与我公司财务部联系，协商具体付款事宜。
三、逾期付款处理
1.若贵公司在付款期限内仍未支付欠款，我公司有权采取以下措施：
-向贵公司发送逾期付款催款通知，并要求贵公司在收到通知之日起【具体天数】内支付欠款；
-向贵公司收取逾期付款违约金，违约金按每日【违约金比例】计算；
-按照合同约定或法律规定，采取法律手段追讨欠款。
2.逾期付款期间，如因贵公司欠款导致我公司产生的一切损失，贵公司应承担相应的法律责任。
四、联系方式
为确保本通知的及时送达，请您保持电话、邮箱等联系方式畅通。如有疑问或需要协助，请随时与我公司财务部联系，联系人：【联系人姓名】，联系电话：【联系电话】，电子邮箱：【电子邮箱】。
再次感谢贵公司对我公司的支持与信任，期待贵公司能够尽快履行付款义务，共同维护良好的合作关系。
敬请予以重视，并予以回复。
此致
敬礼！
【公司名称】
【盖章】
【法定代表人/授权代表签名】
附件：【合同台账明细】
【财务部门负责人签名】
【日期】
第3篇
尊敬的【客户姓名/公司名称】：
您好！
我方代表【贵公司名称】在此就我方与贵公司签订的【合同编号】合同事项，就合同台账款项的催款事宜，特此发出以下通知：
一、合同背景
根据我方与贵公司于【签订日期】签订的【合同编号】合同，贵公司应按照合同约定支付【款项名称】款项，共计人民币【金额】元。合同条款如下：
【合同条款摘要】
二、合同台账款项支付情况
截至【催款通知发出日期】，贵公司尚未支付上述款项。经我方财务部门核对，贵公司目前尚欠我方人民币【欠款金额】元。
三、催款要求
为确保合同的正常履行，维护双方的合法权益，现特就以下事项进行催款：
1.请贵公司在收到本通知之日起【规定期限】，即【具体日期】，内支付上述欠款人民币【欠款金额】元。
2.若贵公司在规定期限内未能支付欠款，我方将保留采取法律手段维护自身合法权益的权利，包括但不限于向法院提起诉讼、申请仲裁等。
3.为便于我方及时了解贵公司的付款情况，烦请贵公司在付款后及时通知我方，并提供相应的付款凭证。
四、联系方式
如有任何疑问或需要进一步沟通，请及时与我方联系，联系人：【联系人姓名