Sheet2
Sheet1
ISO9001
ISO9001体系第三方审核准备资料清单
年度：2024年
序号
类别
准备资料内容
责任部门/人
完成期限
完成情况
备注
认证申报信息
确认信息：
1、公司人员人数：?人（与企查查官网查询一致）；
2、认证范围：？？的生产和销售（是否含设计）；3、认证地址：确认营业执照地址与实际一致性。
质量部
质量方针
熟记：
质量方针：精细管理持续改进品质至上顾客满意
各部门
质量体系文件
准备最新质量体系文件：质量手册、程序文件、三级文件及其清单
公司资质
1、营业执照；2、公司简介；3、安全生产许可证；4、排污许可证；5、环评验收批复资料。
行政人事部环保部安全部
人力资源管理
1、年度培训计划及培训记录；2、岗位职责说明书；3、人员技能矩阵图及上岗证（含特殊岗位人员）；4、5S检查记录；5、组织架构图、各部门负责人名单、内审员名单、检验人员名单。
行政人事部
合同订单与顾客满意度
1、顾客清单；2、合同管理（包括销售合同、技术协议、质量协议、产品规格书等），合同评审表；3、订单管理（顾客订单、销售计划、订单评审记录）；4、顾客满意度管理（顾客满意度调查表、顾客满意度评价表）；
市场部
产品和过程开发
1、认证产品APQP资料；2、认证产品PPAP资料。
技术部质量部
变更管理
1、变更管理资料（含变更申请单、变更通知单、培训记录、变更实施记录、涉及修订相关文件记录）；
技术部
生产管理
1、生产计划、生产计划完成情况统计；2、生产记录（生产通知单、材料出库单、入库单、巡检记录、内外操记录、工艺参数记录等）
生产部
产品交付
1、仓库盘点记录；2、收料记录；3、发货记录；4、物流运输记录；5、日常维护保养记录、巡检记录等。6、物流运输供应商资质、合同等资料。
物流部
设备管理
1、生产设备台账；2、设备维护保养计划；3、设备维护保养记录；4、设备日常点检记录；5、设备维修记录；