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文件名称：
过程评审控制程序
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程序文件
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目录
TOC\o1-2\h\z\u1. 目的 4
2. 范围 4
3. 定义 4
4. 职责 4
5. 参考文件 4
6. 作业程序 4
6.1. 过程评审的策划 4
6.2. 过程评审的实施 5
6.3. 过程评审结果的监视和改进 6
6.4. 过程评审成文信息 6
7. 附件 6
7.1. 附件一 6
8. 相关表单 6
目的
确保过程具有能力并受控，验证过程活动的结果是否符合公司的过程策划，检查过程实施的有效性和符合性，并适时发现过程中存在的问题和改进机会，采取有效的措施，使公司管理体系在各种环境和因素的影响下稳定运行。
范围
适用于本公司识别出的与质量管理体系相关的过程。
定义
过程：利用输入实现预期结果的相互关联或相互作用的一组活动。
顾客导向过程（COP）：直接与外部顾客有关的，对顾客满意产生影响，因而影响公司经济效益的过程。
支持过程（SP）：支持顾客导向过程实现预期目标的过程。
管理过程（MP）：对组织或质量体系进行管理的过程。（即确定方针目标、评估COP/SP绩效、产生公司决策的过程）。
PEAR：PerformanceEvaluationReport过程评估报告。
职责
各过程所有者需按规定对过程进行控制，并确保过程的资源是可用和有效。
过程所有者同时负责制定所负责过程的过程评审的策划、实施和追踪。过程所有者负责根据PEAR对过程进行评审，并跟踪验证措施的效果。
各相关部门负责根据相关过程文件要求，配合过程所有者确保过程的正常运行。
参考文件
无
作业程序
过程评审的策划
6.1.1过程评审的时机：所有附件一中的过程至少每年评审一次。过程所有者应在过程发生变更，包括资源变更、重要人员变更、流程（输入、输出）变更时，或过程绩效指标发生重大偏差，需在管理评审之前安排过程评审。
6.1.2过程所有者应主持过程评审，邀请过程的内/外部利益相关方的最高管理者（部门经理）或其授权代表参加。
6.1.3过程评审时及时更新过程要素表（如乌龟图）等有关记录。
6.1.4过程所有者进行过程评审应向管理者代表报备，由管理者代表进行时间记录汇总，监测可能逾期未评审的过程。
过程评审的实施
6.2.1过程评审过程中，过程所有者应按照相关表单中的《过程评审表》模板为基础进行，按照项点完成所有的项点评审，符合项提供证据，不符合项说明原因和后续措施。
6.2.2过程评审的输入
过程所有者应收集过程输入，包括：
过程的不符合输出（内部审核、第三方审核、客户审核、供应商审核开出的不符合项）；
过程PI（s）；
过程运行的相关成文信息；
过往过程评审中提出的不符合项；
其它可识别的内外部利益相关方的输入和要求。
6.2.3过程评审的内容
过程所有者应对过程运行情况进行评审，评审的内容应包括：
过程实际的所需的输入和期望的输出是否符合预期要求；
过程实际执行顺序和与其它过程的相互作用是否符合预期；
过程实际运用的准则方法是否符合预期要求；
是否按照策划的应对风险和机遇的措施执行；
过程利益相关方的职责和权限是否符合预期要求；
过程运行的资源配置和环境是否符合预期要求，是否有效；
是否有其它的内外部利益相关方的输入和要求；
过程的不符合输出（内部审核、第三方审核、客户审核、供应商审核开出的不符合项）；
以往过程评审中提出的不符合项及整改情况，纠正措施是否得到管理；
过程导致的质量缺陷成本；
现有知识获取和过程能力变化造成的影响；
过程应用的PI（s）是否为预期设定的；
过程PI（s）的达成情况；
过程PI（s）的相关性，评审是否需要进行调整；
过程PI（s）数据的发展趋势。
6.2.4过程评审的输出
过程所有者应在评审阶段收集评审的输出；
应有《过程评审表》；
所有过程评审应有明确的评审结果，结果评价采用过