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文档摘要

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泓域咨询·让项目落地更高效

财务审计部年终总结

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一、年度财务审计总体概况 3

二、审计工作目标完成情况 5

三、财务报表审查与分析 6

四、内部控制审计执行情况 9

五、预算执行与控制分析 11

六、资金管理与审计情况 12

七、收入核算与审计检查 14

八、成本费用审计与管控 17

九、固定资产审计与管理 18

十、应收账款核查情况 21

十一、应付账款核查情况 22

十二、税务相关审计工作 24

十三、关联交易审计情况 26

十四、风险管理与审计发现 28

十五、内部审计流程优化 3