基本信息

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文档摘要

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泓域咨询·让项目落地更高效

企业内部审核与合规管理方案

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一、总则 2

二、内部审核组织架构 4

三、审核计划的编制与执行 6

四、审核范围的确定 9

五、审核证据的收集与分析 10

六、审核结果的评估与报告 12

七、问题与风险的识别与评估 14

八、合规管理的核心要求与标准 15

九、合规检查与监督机制 17

十、合规报告与审计反馈 19

十一、内部审计与合规的协同机制 21

十二、内部审计与合规工作的考核与评价 24

十三、信息系统对审核与合规的支持 25

十四、合规管理数据的分析与应用