质量管理体系内部审核检查表(质量管理体系文件)

检查时间检查人员

编号

条款

检查方法

被审核部门

检查内容及结果判定标准

审核结果

备注

**03101

企业制定质量管理体系文件应当完备，并符合企业实际，文件包括质量管理制度、部门及岗位职责、操作规程、档案、报告、记录和凭证等。

查质量管理文件

各部门、质量管理部

1、在现场检查过程中，发现企业制定的任一质量管理体系文件内容，存在明显的移植、套用其他企业或资料，未按照本企业实际进行转化的(如文件中存在其他企业或机构的名称、有未处理的模板痕迹等),均判定此项不符合要求；

2、在