基本信息

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文档摘要

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泓域咨询·让项目落地更高效

内部审计与风险评估方案

目录TOC\o1-4\z\u

一、审计工作总体规划 3

二、内部审计的目标与作用 5

三、审计计划的制定与实施 7

四、审计组织结构与职责划分 9

五、审计流程与工作规范 10

六、风险识别与评估方法 13

七、财务风险识别的重点领域 14

八、审计范围与重点工作选择 16

九、审计对象与审计事项的确定 18

十、风险评估模型与工具的选择 19

十一、审计方法的应用与创新 21

十二、数据分析在审计中的应用 24

十三、财务信息的真实性与完整性审查 25

十四、企业财务管