基本信息
文件名称：审计控制测试案例分析与改进建议.pdf
文件大小：612.53 KB
总页数：4 页
更新时间：2025-11-20
总字数：约3.76千字
文档摘要
19.【2014年/综合题摘录】A师在审计工作底稿中记录了实施的控制测试，部分内容摘录
如下：
控制控制测试
超过赊销额度的赊销由销售总监和财务A师测试了2013年1月至10月的
经理。自2013年11月1日起，改为该项控制，并于2014年1月询问了销售总
由销售总监和财务总监。监和财务总