全面风险清单——采购与业务外包管理风险(2023年11月)

序号控制目一级流程二级流程风险描述

一、采购管理风险

采购管理总体目标：规范单位采购行为，促进单位合理采购，确保采购产品质量，满足生产经营需要，维护采购各方合法权益，防范采购风

险，有效防范舞弊和预防腐败。

1)采购管理合规目标：严格控制采购行为，按照国家法律法规和企业制度规定进行，避免遭受