基本信息
文件名称：2025全面风险清单-资产管理风险（2023年11月-编制）.pdf
文件大小：159.55 KB
总页数：12 页
更新时间：2025-11-24
总字数：约1.85万字
文档摘要
全面风险清单——资产管理风险(2023年11月)
序号控制目标一级流程二级流程风险描述
资产管理控制总体目标：通过建立健全资产管理内部控制制度、合理设置管理机构或岗位，明晰产权关系，防止资产流失，降低资产损耗，
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提高资产使用效益，保证单位资产安全和完整。
·资金管理不符合国家有关法律法规(如私设不金库、坐支、非法同业