全面风险清单——合同管理风险(2023年11月)

序号控制目标一级流程二级流程风险描述

1合同管理总体目标；维护合同各方当事人合法利益，提高合同履约效率，防范或规避合同风险。

合同订立控制目标：·未对合同对方进行必要调查或未履行恰当的调查程序，可能导致

1)确保合同审批程序严格有效，合同对方存在无法履约风险而未