利用工作(过程)控制目标(“1目的”)进行风险概述示例1

序号工作(过程)事项工作(过程)控制目标描述风险概述【对目标实现影响的描述】

1)合理保证单位经济活动合法合规；2)资产安全和使用有效；1)单位经济活动不合法或不合规：2)国有资产流失、资产使

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内部财经内部控制3)财务信息真实完整：4)有效防范舞弊和预防腐败：5)提用效益低下：3)财务信息不真实、不完整；