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全面风险清单——法律事务管理风险(2023年11月)

序号

控制目标

一级流程

二级流程

风险描述

1

法律事务管理总体目标：全面提升单位依法经营、依法管理的水平，促进依法管理、合规运行，维护单位合法权益，捉高防范和化解法律风险的能力。

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重大决策法律审核控制目标：

保障决策的合法性、合理性和公正性，维护法制权威，促进单位依法经营和合规管理，保护各方合法权益。

重大决策法律

审核

·法律意识淡薄，对涉及法律风险的事项，未经法律咨询和调查研究擅自作出决定，可能给造成损失和不利影响；

·单位重大决策，未由法务办或其聘请的法律顾问提出法律意见：

·对单位重大决策未通过法务办负责人或