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全面风险清单——人力资源管理风险(2023年11月)

序号

控制目标

一级流程

二级流程

风险描述

1

促进单位加强人力资源建设，充分发挥人力资源对实现单位发展战

略的重要作用。

人力资源建设

工作

人力资源规划

·人力资源匮乏或过剩，结构不合理、开发机制不健全，导致单位发展战略难以实现。

2

人力资源制度建设(人力资源政策制定)

·制定政策及管理行为侵害员工利益，违反法律、政策规定的风险

3

促进单位实现发展战略，优化治理结构、管理体制和运行机制，建立现代单位制度。

组织机构及人

员编制的管理

人力资源组织架构设计及部门职责分配、人