1

全面风险清单——信息交流与沟通管理风险(2023年11月)

序号

控制目标

一级流程

二级流程

风险描述

1

内部信息传递管理总体目标：建立立畅通的信息交流与沟通渠道，保证信息交流与沟通及时性、主动性和高效性明确，确保信息内容及时、准确、可靠、传递无误，确保信生产经营管理信息在单位内部、单位与外部之间进行有效沟通充分利用。

1)信息交流与沟通合规目标：建立信息的内外部沟通机制，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，及时披露相关信息，满足监管和主管机构的要求；杜绝高级管理人员滥用职权，以及相关机构或人员串通舞弊：杜绝在财务会计报告和信息披露等方面存在的虚假记载、误导性陈述或者