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全面风险清单——采购与业务外包管理风险(2023年11月)

序号

控制目标

一级流程

二级流程

风险描述

一、采购管理风险

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采购管理总体目标：规范单位采购行为，促进单位合理采购，确保采购产品质量，满足生产经营需要，维护采购各方合法权益，防范采购风险，有效防范舞弊和预防腐败。

1)采购管理合规目标：严格控制采购行为，按照国家法律法规和企业制度规定进行，避免遭受外部处罚、经济和信誉损失；规范采购审批权限，防止因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失：确保招标活动依照国家法律法规要求的法定程序公开进行，防止招标中的不正当竞争、钱权交易、索贿受贿等非法和腐败行为：严格梳理公司业务活动范围，对照