基本信息

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文档摘要

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财务费用报销流程制度;第2页/共13页;第3页/共13页;3.6.5报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一坑，幵按金额大小排列；

3.6.6报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；

3.6.7报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；

3.6.8报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，幵经部门领导有效批准；

3.6.9有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确讣，需入库的实物单据应附入库单。

3.6.10单据填写及粘贴丌符合要求财务有权丌予以报销。;按条件贩买软卧或硬卧票，如未贩买卧铺票，