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文档摘要

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专项审计存在问题整改报告

一、审计问题整改总体情况

本次专项审计共反馈4大类12项具体问题，涉及财务管理、工程建设管理、采购业务规范、资产管理等重点领域。截至202X年X月X日，已完成整改10项，2项正在推进（其中1项因需跨部门协同办理，预计X月底前完成；1项涉及历史遗留数据核查，预计X月底前收尾）。整改过程中，公司成立由总经理任组长的整改工作领导小组，制定《专项审计问题整改任务清单》，明确责任部门、责任人、整改措施及完成时限，通过周例会督办、月通报考核等方式压实整改责任，累计召开专题会议8次，修订制度5项，开展专项培训3场，追责问责4人次（其中通报批评2人、扣减绩效2人），追回违规资金