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文档摘要

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医院审计检查存在问题整改报告

根据XX年XX月XX日至XX月XX日XX审计组对我院开展的全面审计检查反馈意见，我院高度重视，立即成立由院长任组长、分管副院长任副组长、各相关职能部门负责人为成员的整改工作领导小组，召开专题整改动员会议，对照审计报告中指出的6大类23项具体问题，逐项制定整改方案，明确责任部门、整改时限和质量要求，建立“问题清单-责任清单-销号清单”动态管理机制。截至XX年XX月XX日，23项问题已完成整改21项，2项长期整改问题已取得阶段性成效。现将具体整改情况报告如下：

一、财务收支管理问题整改

问题1：部分经济业务原始凭证不合规

审计发现2021年至2023年期间，3笔