基本信息
文件名称：中建内部控制工作手册.docx
文件大小：453.14 KB
总页数：176 页
更新时间：2025-12-01
总字数：约6.1万字
文档摘要
中建六局有限公司华南分公司
CHIMCONSTRUCTIONSIXTHBNGINERINGBUFNC0..LTD.SOUTHEINCHIMBRNNCH
内部资料，禁止外传
内部控制工作手册
(试行)
中建六局华南公司审计部
2019年12月
内部资料，禁止外传
引言
为进一步强化华南公司内部控制，提升风险管理水平，保障华南公司持续健康发展，华南公司审计部根据《企业内部控制规范》和《中国建筑第六工程局有限公司全面风险管理、内部控制与质量环境职业健康安全体系管理办法(试行)》等的要求，依拖“中国建筑审计管理系统—内控测试”,编