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文档摘要

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制度流程管理工作指引

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修订状态

修改内容

修改人

审核人

批准人

指引概述

指引目的

监督制度流程的运行规范和效率，保障制度流程得到有效监控和持续的改进。

适用范围

适用于公司制度、流程、指引等各类文件的规范和修订。

定义

无

指引要素描述

支持文件无

支持文件

无

流程CP点

提出文件建立或优化申请

形成新的制度文件

责任部门

主责部门：办公室

参与部门：公司各部门

流程KPI

无

输入条件

文件建立或修订申请

内外部环境变化产生文件修订需求

输出结果

修订后的管理制度

年度制度审核优化报告

制度流程管理工作指引

指引