基本信息
文件名称：内部控制手册-内控体系-审计管理.pdf
文件大小：14.73 MB
总页数：110 页
更新时间：2025-12-05
总字数：约5.3万字
文档摘要
内控体系-审计管理
目录
一、组织架构图
二、组织架构及职责权限
《一)》股东大会
《二)董事会
《三)》监事会
《四)》董事会审计与风险管理故员会
《五总经理
《六)审计责任人
(七)》审计部门及岗位人员
《从其他职能部门和分支机构