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文档摘要

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2025年审计整改方案和整改措施

为全面落实2024年度审计反馈问题整改工作，切实提升单位治理效能和风险防控能力，现结合本单位实际，制定2025年审计整改方案及具体措施如下：

一、整改总体目标

以“问题全面清零、责任严格落实、机制有效健全”为核心导向，确保2024年度审计反馈的5大类23项问题（其中财务收支类8项、工程管理类6项、资产管理类4项、内部控制类3项、民生资金类2项）于2025年12月底前100%完成整改；推动修订完善内部管理制度15项以上，建立跨部门协同监督机制3项；实现同类问题重复发生率较2024年下降60%以上，关键业务环节风险防控覆盖率达到100%；通过整改促进单位