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2025年财务自查报告及整改措施范文

根据《企业内部控制基本规范》《会计基础工作规范》及公司《财务管理制度》相关要求，结合2025年集团财务工作会议关于“强化合规底线、深化业财融合、提升管理效能”的总体部署，我司于2025年5月1日至6月30日组织财务、审计、业务等部门成立专项工作组，对2023年1月1日至2024年12月31日期间的财务收支、账务处理、资金管理、税务申报、资产管控等核心业务开展全面自查。本次自查覆盖总部及下属12家分子公司（含3家境外子公司），通过调阅凭证2.8万份、核对银行流水1.2万笔、抽查合同420份、盘点资产567项，发现具体问题32项，现将自查情况及整改措施报告如下