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2025年财务自查报告及整改措施

2025年，我单位严格按照《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》及上级主管部门关于财务监督管理的相关要求，组织财务部门联合审计、纪检等部门成立专项自查小组，对2023年1月至2024年12月期间的财务收支、资金管理、账务处理、预算执行及税务合规等核心业务开展全面自查。本次自查覆盖总部及下属3家全资子公司，重点聚焦制度执行有效性、资金安全完整性、账务核算准确性、预算管理规范性、税务申报合规性及资产管理完整性六大领域，通过调阅凭证2.3万份、核对银行流水127笔、抽查合同468份、盘点资产587项，发现具体问题21项，现逐项报告如下：

一、制度执行有效