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2025年合同管理自查报告

为全面落实企业合规管理要求，提升合同管理规范化、精细化水平，我司于2025年6月至8月组织开展了覆盖全级次单位、全业务类型的合同管理专项自查工作。本次自查以《企业内部控制基本规范》《合同管理办法》及行业监管要求为依据，重点围绕制度建设与执行、全流程操作规范、风险防控机制有效性、信息化系统应用效能四大核心领域展开，通过档案抽查、系统数据比对、业务部门访谈、第三方合规评估等方式，累计检查合同档案12,368份（其中重大合同2,173份），涉及采购、销售、工程、服务、投资等9大类业务，覆盖公司总部及下属23家分子公司。现将自查情况报告如下：

一、制度建设与执行情况