基本信息

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文档摘要

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风险过程控制程序

1．目的

对公司内外部环境、质量环境管理过程的风险进行识别、分析、评价和控制,以预防或减少对质量管理体系不利的影响。

2．适用范围：

适用于内外部风险因素、相关方、经营战略/计划、质量环境管理体系策划的控制。

3．定义：

3.1风险：这里指潜在不确定性对目标的负面影响；

3.2环境：这里指客观存在的外部环境和内部环境（外部环境指法律法规、国家政策、市场主流等；内部环境指公司经营理念、规章制度、员工满意度等因素）。

4．职责

4.1各部门：对本部门潜在风险因素的识别、分析、评价和控制；

4.2体系小组：对公司产生风险影响的适用法律法规的收集、风险管理的监督检查；

4.3总经理：