基本信息

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文档摘要

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泓域咨询·让项目落地更高效

融资平台内部控制与审计管理方案

目录TOC\o1-4\z\u

一、背景研究分析 3

二、融资平台内部控制体系概述 4

三、融资平台内部控制的目标与原则 6

四、融资平台风险管理框架 8

五、内部控制的基本结构与功能 10

六、融资平台内部控制的基本流程 12

七、融资平台内部控制的风险识别与评估 14

八、融资平台财务管理控制 16

九、融资平台资产管理控制 18

十、融资平台投资项目管理控制 20

十一、融资平台债务管理控制 22

十二、融资平台审批与授权管理 24

十三、融资平台合同管理控制