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2025年风险管理自查报告

2025年，我司严格遵循《中央企业全面风险管理指引》《企业内部控制基本规范》及行业监管要求，围绕稳增长、防风险、促转型核心目标，以服务主责主业为导向，开展全流程、全层级、全业务的风险管理自查工作。本次自查覆盖公司总部及下属23家分子公司，涵盖战略、财务、市场、运营、合规五大风险类别，重点聚焦信贷业务、投资业务、供应链管理、数字化转型等高风险领域，通过系统筛查、现场访谈、数据验证、案例复盘等方式，累计调取业务数据3200余万条，访谈关键岗位人员412人次，发现风险隐患点67项，形成整改台账43项。现将自查情况报告如下：

一、风险管理体系运行情况评估

（一）制度与组织