2025年医疗购销领域突出问题专项整治考评标准(医疗机构)

一、制度建设与执行（200分）

1.1内控制度体系（50分）

要求：医疗机构须建立覆盖药品、医用耗材、医疗设备全品类采购的内控制度，制度内容应包含采购计划制定、供应商管理、招标（谈判）流程、合同签订与履行、验收入库、付款结算、质量追溯、异常情况处理等全流程规范；制度需明确各部门（岗位）职责边界，如药学部（设备科）负责采购执行、审计部门负责全程监督、财务部门负责资金审核等；制度应根据国家/地方最新政策（如集中带量采购、医保支付方式改革等）每年度修订一次，并经院务会或党委会审议通过。

评分标准：未建立全品类内控制度扣20