基本信息
文件名称：IATF16949过程方法内部审核检查表.docx
文件大小：1.48 MB
总页数：23 页
更新时间：2025-12-15
总字数：约1.73万字
文档摘要
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IATF16949过程方法内部审核检查表
过程名称
六个过程特性
四个支持过程问题
审核员
审核日期
审核部门
审核结果
S1
基础设施管理
□过程具有执行者
□过程已经被定义
□过程管控方法已经被文件化
□两过程已经建立过程接口
□过程绩效与风险被监控
□过程记录保存
□使用什么进行(材料、设备)
口有谁进行(具备技能、培训)
口通过什么标准衡量(续效指标)口如何进行(参考标准)
生产部
地点(实际审核地点)
描述在事核中的观察、证据，以及潜在和实际的发现
OK
符
合
NG
不
符
合
顺客导向过程
相关支持过程
相关管理过程
适用的条款：
过