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文档摘要

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2025年人力成本预算总结和工作计划

2025年，公司人力成本管理紧密围绕“降本增效、精准配置、动态适配”核心目标，结合年度经营战略与业务发展需求，通过预算编制的前置性规划、执行过程的动态监控及关键节点的复盘优化，实现了人力成本与业务增长的协同性管理。本年度人力成本总预算为2.86亿元，实际支出2.79亿元，预算执行率97.55%，较2024年同比增长8.2%（2024年实际支出2.58亿元），人力成本占营收比为18.7%，较年度目标（19.2%）优化0.5个百分点，整体管控效果符合预期。以下从核心模块执行情况、关键问题分析及2026年工作计划三方面展开详述。

一、2025年人力成本预算执行