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文档摘要

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药剂科给审计科整改报告

根据审计科2023年X月X日至X月X日对我科药品管理全流程的专项审计反馈意见，我科高度重视，立即召开专题会议，成立以科主任为组长、各岗位负责人为成员的整改工作小组，对照审计报告中指出的5大类12项问题逐一剖析根源，制定《药剂科审计问题整改方案》，明确责任分工、整改时限及验收标准。现将整改落实情况汇报如下：

一、审计问题整改总体推进情况

本次审计覆盖药品采购、入库验收、库存管理、处方审核、特殊药品管理、信息化系统应用6个关键环节，共发现问题12项。其中，采购流程规范性问题3项（应急采购未及时补录审批、供应商资质更新滞后、采购计划与实际需求偏差超15%），库存管理问题2项