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文档摘要

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风险和机遇评估分析及措施表

编号：JS/JL-29A

部门：供应商质量管理部类别：■质量□环境■过程风险级别：高风险：15-25,一般风险：5-15,低风险：1-5

序号

风险和机遇来源

(内部/外部)

风险和机遇内容

风险分析

管理措施

责任部门

实施时间

评价措施有效性

严重程度

发生

频度

风险

系数

风险级别

1

进货检验

1.零部件进货检验批量不

良未检出，导致不良品流入到车间。

2不良品未及时标识和进行隔离，导致装配到整车。

3.检验人员检验能力不足，导致不良品流入生产现场

4

5

20

高风