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文档摘要

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样品烟专项检查自查自纠报告

为全面落实烟草行业规范管理要求，强化样品烟全流程管控，杜绝违规使用、流失等风险隐患，我单位于2023年X月X日至X月X日开展样品烟专项检查自查自纠工作。本次检查以《烟草行业样品烟管理办法（试行）》《XX省烟草公司样品烟管理实施细则》为依据，覆盖样品烟采购、入库、保管、领用、核销等全生命周期环节，通过查阅台账、实地盘库、访谈责任人、系统数据比对等方式，对近三年（2020-2023年）样品烟管理情况进行全面回溯核查。现将自查情况及整改落实情况报告如下：

一、自查工作组织与实施情况

为确保自查工作严谨性、专业性，单位成立由分管物流的副总经理任组长，物流中心、财务科、审计