Q/CSGXXXX-2022
中网公司公布
Q/CSG
Q/CSG
Q/CSG2144006-
Q/CSG2144006-2025
中网公司企业管理制度
中网公司到货抽检业务指导书
2025-6
中网公司
到货抽检业务指导书
2025-6-10生效
2025-5-10公布
中网公司发布
制度信息表
制度名称
南网公司到货抽检业务指导书
制度编码
Q/CSGXXXX-2025
生效日期
2025年6月10日
当前状态
生效
适用层级
R公司总部R分子公司本部R地区局R县区局
制(修)订目的
为规范公司到货抽检业务，落实物资采购质量管理要求，依据最新制度和工作实际，修订本业务指导书。
制度类别
制度级别
承接制度
所属部门
供应链管理
业务指导书
南网公司物资采购质量管理办法
供应链管理部
关联制度
正文字数
1826
制定程序
起草人
团队（处室）审核
部门审核
审议机构
审定机构
签发人
版本变更记录
序号
编码
生效日期
1
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目录
220461.业务说明 1
265982.适用范围 1
22503.19674管理要点 1
205144.流程步骤及说明 3
196655.附录 7
PAGE
PAGEI
南网公司到货抽检业务指导书
业务说明
为规范南网公司（以下简称“公司”）到货抽检业务，依据公司有关规定，制定本业务指导书。
适用范围
本业务指导书适用于公司总部、各分子公司及其附属单位开展的到货抽检工作。
管理要点
3.1总体要求
3.1.1到货抽检是公司依照年度品控策略和招标采购、合同约定对合同标的物采取的必要品质控制措施，以签订的订货合同或技术协议为依据评定抽检质量。
3.1.2到货抽检实施所需费用预算，应在年度试验检验费列支，并严格执行公司预算管理相关制度。
3.1.3检验试验机构采购应按公司采购管理相关制度执行，各分子公司应结合年度品控策略和计划安排，自行采购到货抽检检验试验服务，根据采购结果组织签订检测服务合同。检验试验机构管理应执行公司供应商管理相关制度。
3.1.4到货抽检业务流程中，执行样品抽样、检测、报告审核、监督的岗位应分离。
3.1.5到货抽检作业过程及结果信息应在公司电网管理平台实时填报和归档。
3.1.6到货抽检结果作为公司对供应商评价的依据之一。
3.2执行要点
3.2.1到货抽检样品抽样地点，应以供电局仓库或施工现场为主。抽检标准及方法按照公司发布的相关技术规范和业务标准执行。
3.2.2各分子公司应编制到货抽检月度计划。根据抽检原则、抽检比例及抽检产品质量情况需对抽检样品型号与数量进行调整的，应及时修订月度品控工作计划，经分子公司供应链管理部门审批后执行。
3.2.3当某批次产品抽检出现不合格，负责抽检的主体可根据严重程度和风险评估情况，扩大对相关供应商或同品类、同型号产品的到货抽检比例。
3.2.4对于上年度或本年度出现过到货抽检不合格的供应商，若在本年度仍有供货合同的，对应产品应适当扩大抽检比例。
3.2.5对于公司组织开展过送样检测且结果作为资格预审、招标资格条件的品类，到货抽检结果与送样检测结果（按检测项目）存在明显差异的，可加大抽检力度，适当增加该供应商抽检样品数量。
3.2.6到货抽检执行过程中发现的质量问题，应按发布的到货抽检标准或技术方案实施分级管理。按照“谁实施、谁负责”原则，开展质量问题分析、整改和验收评价，各分子公司应定期开展质量问题统计与分析。
3.2.7检测过程发现的物资质量缺陷或试验异常情况，应由检测机构编制不合格结果报告，经省级品控中心审核后编制、审核并向供应商发布结果确认单。
3.2.8供应商对不合格项目有异议的，可书面提出复核申请或复检申请。各分子公司组织的抽检，相关申请由各分子公司供应链管理部门及专业管理部门审核后回复复核结果或组织实施复检。原则上，复检只针对原样品，若复检结果（结论）未改变，复检费用由供应商承担。
3.2.9供应商对不合格项目无异议的，应制定整改方案。其中重大缺陷整改方案由分子公司负责审核确认，督促供应商整改；一般缺陷整改方案可由分子公司品控中心审核确认，督促供应商整改。
3.2.10经破坏性试验的样品，由物资归属单位按公司逆向物资管理办法相关要求，组织鉴定并出具鉴定意见，可以通过更换相关零部件进行修复的，应修复后使用，相关费用在材料费中列支；无法修复的样品，凭抽样单、出库单、检测报告等相关支撑性材料作为样品损坏的依据，鉴定报废后一并纳入工程项目结算，需要补货的可变更原物资采购合同或增补需求另行单独采购。
3.3检测业务监督
3.