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文档摘要

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2025年业廉洁风险点排查整改措施清单

一、岗位职责廉洁风险点及整改措施

（一）关键岗位权力集中风险

表现形式：部分部门核心业务岗位（如财务审批、物资采购、项目管理）存在一人多责一权独大现象，个别岗位未严格执行AB角互补机制，重要决策、审批事项由单一岗位人员主导，缺乏有效制衡。例如：某单位财务部门资金支付岗同时负责预算编制、单据审核和支付操作，2024年曾出现因岗位权限重叠导致的超预算支付问题；物资采购岗长期由同一人负责供应商对接、需求确认和合同签订，存在供应商定向绑定隐患。

风险等级：高（可能引发权力寻租、利益输送）

整改措施：

1.2025年3月底前完成全单位岗位权力