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文档摘要

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内部审计发现问题整改后下一步工作计划

为巩固内部审计发现问题整改成果，推动公司治理体系和治理能力持续提升，现就整改后续工作制定如下计划，重点围绕整改闭环管理、制度机制优化、风险防控强化、资源能力保障及协同监督体系建设等核心领域，明确具体措施与实施路径，确保整改成效转化为管理效能。

一、深化整改闭环管理，确保问题“不反弹、不回潮”

建立“动态跟踪—分类督导—效果验证”的全周期管理机制，以整改台账为基础，通过信息化手段实现整改过程可追溯、责任可落实、效果可评估。

1.动态跟踪机制：针对已完成整改的问题（占比XX%），按业务类型分类建立“整改后观察清单”，明确观察期（一般为6个月），重点关注