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2025年内控自查报告及整改措施与时俱进

为深入贯彻落实《企业内部控制基本规范》及配套指引要求，切实提升公司治理水平和风险防控能力，结合2025年最新监管动态与行业发展趋势，公司于2025年3月至6月组织开展了覆盖全业务链条、全管理层级的内部控制专项自查工作。本次自查以“问题导向、系统整改、长效提升”为原则，通过资料查阅、现场访谈、系统数据比对、穿行测试等方式，对制度建设、流程执行、风险防控、监督评价等关键环节进行了全面梳理，现将自查情况及后续整改措施报告如下：

一、自查工作开展情况

本次自查覆盖公司总部及下属12家分子公司，涉及销售与收款、采购与付款、生产与存货、资金管理、投资与融资、财务