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文档摘要

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2025年企业物资采购专项自查报告

为全面落实企业内部控制要求，强化物资采购领域风险防控，提升采购管理规范化水平，我司于2025年3月至5月开展了为期3个月的物资采购专项自查工作。本次自查以《企业内部控制基本规范》《政府采购法实施条例》及公司《物资采购管理办法（2024修订版）》为依据，覆盖2023年1月至2024年12月期间执行的所有物资采购项目，涉及生产原材料、设备配件、办公耗材、工程物资等四大类，累计检查采购合同1276份，涉及金额4.86亿元。通过全面梳理制度流程、核查执行细节、分析风险点，系统总结了采购管理现状，现就自查情况报告如下：

一、自查工作组织与实施

为确保自查工作严谨性和