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文档摘要

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2025年企业围绕四查四问自查报告

一、查责任落实，问履职是否到位

2025年上半年，公司以“责任体系重构”为切入点，围绕“纵向到底、横向到边”的责任网络建设目标，对管理层级、业务单元、岗位节点的责任履行情况开展全维度自查。本次自查覆盖董事会、经营层、部门负责人、一线班组长及关键岗位共127个责任主体，通过调阅履职记录、访谈326名员工、抽查23个重点项目台账等方式，系统评估责任落实的精准性与有效性。

（一）自查发现的主要问题

1.管理层级责任边界模糊：部分跨部门协作事项（如新产品上市前的合规性审查）存在“多头管理、责任悬空”现象。例如，5月智能仓储系统上线项目中，技术部与合