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内控制度流程汇编复习试题含答案

1.下列是发文办理的主要程序，按先后顺序排列正确的是（）

A、④①②③

B、④②①③

C、①③②④

D、②④③①

【正确答案】：C

2.涉及重大经济、法律责任，有重大影响的重要合同，应由合同承办部室提请()，经相关部室及领导讨论后决定。

A、部门分管领导

B、总经理层

C、党总支委员会

D、纪检监察室

【正确答案】：C

3.自动离职人员使用的资产，若发生遗失现象，()负连带责任，按资产原值的10%处罚，从当月工资中扣除。

A、部门负责人

B、同事

C、员工

D、上级

【正确